NFS-e Tecnosistemas

Manual de integração Online

Substituição de Notas

As notas lançadas de forma indevida poderão ser canceladas ou substituidas. No caso da substituição, uma nota é cancelada e substituida por uma nova nota.

Um modelo desse XML pode ser obtido Aqui . As assinaturas digitais mantem o mesmo formato do cancelamento e envio de notas fiscais, sendo necessário assinar o pedido de cancelamento e as informações do RPS.

A substituição através do Web Service poderá ser executada dentro dessas condições através do envio de uma mensagem no formato XML com o seguinte formato:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<SubstituirNfseEnvioxmlns="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd">

 <!--identtificador sequencial da remessa de substituição-->

  <SubstituicaoNfse id="01">

  <Pedido>

    <InfPedidoCancelamento id="91593376000102000000001">

      <IdentificacaoNfse>

        <Numero>3</Numero>

        <!--número da nota fiscal de serviços-->

        <CpfCnpj>

          <Cnpj>915933760000102</Cnpj>

            <!--número do CPF ou CNPJ do prestador-->

        </CpfCnpj>

        <InscricaoMunicipal>31001042</InscricaoMunicipal>

         <!--inscrição municipal do prestador-->

        <CodigoMunicipio>4302105</CodigoMunicipio>

         <!--código do IBGE do prestador-->

      </IdentificacaoNfse>

      <CodigoCancelamento>1</CodigoCancelamento>

          <!--identificação do código do cancelamento-->

              <!--1-Erro na emissão-->

              <!--2-Serviço não prestado-->

              <!--3-Erro de Assinatura (Uso restrito da Administração Tributária Municipal)-->

              <!--4-Duplicidade da Nota-->

              <!--5-Erro de processamento (Uso restrito da Administração Tributária Municipal)-->

      <MotivoCancelamento>Problema na geração da nota</MotivoCancelamento>

      <Id>91593376000102000000001</Id>

          <!--Identificação do pedido de cancelamento-->

    </InfPedidoCancelamento>    

  </Pedido>

<Rps>    

          <InfDeclaracaoPrestacaoServicoId="1915933760001020000000000000007">

       <!--identificador do Lote de Rps, por padrão é esperado a composição-->

       <!--1                             - Tipo de operação, no caso envio-->

       <!--91593376000102      - Documento do prestador formatado com 14 posições-->

       <!--0000000000000007   - Número do RPS formatado com 16 posições-->

            <Rps >

              <IdentificacaoRps>

                <Numero>7</Numero>

       <!--número sequencial do RPS (sequencia individual por prestador de serviços)-->

                <Serie>UNICA</Serie>

       <!--identificação da série do RPS, a NFS-e Tecnos convencionou série 'UNICA'-->

                <Tipo>1</Tipo>

       <!--código do tipo do RPS-->

              <!--1-RPS-->

              <!--2-Nota fiscal conjugada (Mista)-->

              <!--3-Cupom-->

              </IdentificacaoRps>

              <DataEmissao>2011-12-27T15:12:50</DataEmissao>

       <!--data de emissão do RPS-->

              <Status>1</Status>

       <!--codigo do status do RPS-->

              <!--1-Normal-->

              <!--2-Cancelado-->

            <RpsSubstituido>

       <!--quando o RPS tiver sido substituido, identificá-lo-->

                <Numero />

                <Serie />

                <Tipo>1</Tipo>

              </RpsSubstituido>

            </Rps>

            <SiglaUF>RS</SiglaUF>

       <!--estado do prestador dos serviços-->

            <IdCidade>4308201</IdCidade>

       <!--código do IBGE do município do prestador dos serviços-->

            <Competencia>2011-12-27T15:12:50</Competencia>

       <!--identificação do período de competência-->

            <Servico>

       <!--rol de serviços que compõem o RPS-->

              <tcDadosServico>

                <Valores>

       <!--valores monetários, com "." separando decimais sem separação do milhar-->

                  <ValorServicos>10000</ValorServicos>

       <!--valor bruto dos serviços-->

                  <ValorDeducoes>0</ValorDeducoes>

       <!--valor das deduções-->

                  <ValorPis>65</ValorPis>

       <!--valor do PIS sobre o serviço-->

                  <ValorCofins>0</ValorCofins>

       <!--valor do Cofins sobre o serviço-->

                  <ValorInss>0</ValorInss>

       <!--valor do INSS sobre o serviço-->

                  <ValorIr>150.25</ValorIr>

       <!--valor do IR sobre o serviço-->

                  <ValorCsll>0</ValorCsll>

       <!--valor do CSLL sobre o serviço-->

                  <OutrasRetencoes>0</OutrasRetencoes>

       <!--valor de outras retenções-->

                  <ValorIss>300</ValorIss>

       <!--valor do ISS sobre o serviço-->

                  <Aliquota>3</Aliquota>

       <!--valor da Alíquota para cálculo do ISS sobre o serviço(3 ou 3.5 significam 3% ou 3,5%)-->

                  <DescontoIncondicionado>0</DescontoIncondicionado>

       <!--valor do desconto incondicionado-->

                  <DescontoCondicionado>0</DescontoCondicionado>

       <!--valor do desconto condicionado-->

                  <IrrfIndenizacao>0</IrrfIndenizacao>

       <!--valor do IRRF de indenização-->

                </Valores>

       <!--identificação se o ISS foi retido pelo tomador ou intermediário quando for o caso-->

                <IssRetido>2</IssRetido>

                <!--1-SIM-->

                <!--2-Não-->

                <ResponsavelRetencao>1</ResponsavelRetencao>

        <!--no caso de ISS Retido, identificar o responsável pela retenção-->

        <!--Obs.: em caso de ISS não retido, preencher com o valor "1"-->

                <!--2-Tomador-->

                <!--3-Intermediário-->

                <ItemListaServico>1.01</ItemListaServico>

        <!--código de identificação do serviço conforme lei complementar 116-->

                <CodigoCnae>6203100</CodigoCnae>

        <!--código da atividade CNAE-->

                <CodigoTributacaoMunicipio>0</CodigoTributacaoMunicipio>

        <!--código de tributação local do municipio, preencher com "0" (ZER0)-->

                <Discriminacao>SERVIÇO TESTE</Discriminacao>

        <!--discriminação do serviço (disponibilidade de 2000 caracteres)-->

                <CodigoMunicipio>4302105</CodigoMunicipio>

        <!--codigo do IBGE do município onde foi prestado o serviço-->

                <CodigoPais>1058</CodigoPais>

        <!--codigo do pais onde está localizado o municipio-->

                <ExigibilidadeISS>1</ExigibilidadeISS>

        <!--código da natureza da operação-->

                <!--1-Exigível-->

                <!--2-Não incidência-->

                <!--3-Isenção-->

                <!--4-Exportação-->

                <!--5-Imunidade-->

                <!--6-Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial-->

                <!--7-Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo-->

                <MunicipioIncidencia>4302105</MunicipioIncidencia>

        <!--codigo do IBGE do município onde recai a incidência do tributo-->

                <NumeroProcesso>91593376000102000000001</NumeroProcesso>

        <!--número do processo referente ao envio do lote do RPS-->

              </tcDadosServico>

        <!—-************************************-->

        <!--abaixo é apenas mais um item da nota-->

        <!--************************************-->

              <tcDadosServico>

                <Valores>

                  <ValorServicos>5000</ValorServicos>

                  <ValorDeducoes>0</ValorDeducoes>

                  <ValorPis>32.5</ValorPis>

                  <ValorCofins>0</ValorCofins>

                  <ValorInss>0</ValorInss>

                  <ValorIr>75</ValorIr>

                  <ValorCsll>0</ValorCsll>

                  <OutrasRetencoes>0</OutrasRetencoes>

                  <ValorIss>150</ValorIss>

                  <Aliquota>3</Aliquota>

                  <DescontoIncondicionado>0</DescontoIncondicionado>

                  <DescontoCondicionado>0</DescontoCondicionado>

                </Valores>

                <IssRetido>2</IssRetido>

                <ResponsavelRetencao>1</ResponsavelRetencao>

                <ItemListaServico>1.01</ItemListaServico>

                <CodigoCnae>6203100</CodigoCnae>

                <CodigoTributacaoMunicipio>0</CodigoTributacaoMunicipio>

                <Discriminacao>SERVIÇO TESTE</Discriminacao>

                <CodigoMunicipio>4302105</CodigoMunicipio>

                <CodigoPais>1058</CodigoPais>

                <ExigibilidadeISS>1</ExigibilidadeISS>

                <MunicipioIncidencia>4302105</MunicipioIncidencia>

                <NumeroProcesso>91593376000102000000001</NumeroProcesso>

              </tcDadosServico>

            </Servico>

            <Prestador>

              <CpfCnpj>

                <Cpf>91593376000102</Cpf>

        <!--número do CPF/CNPJ que identifica o prestador do serviço da nota fiscal-->

              </CpfCnpj>

              <RazaoSocial>TECNOSISTEMAS INFORMÁTICA LTDA.</RazaoSocial>

        <!--razão social do prestador do serviço da nota fiscal-->

              <InscricaoMunicipal>31001042</InscricaoMunicipal>

        <!--inscrição municipal do prestador do serviço da nota fiscal-->

            </Prestador>

            <Tomador>

              <IdentificacaoTomador>

                <CpfCnpj>

                  <Cpf>64193454053</Cpf> />

        <!--número do CPF/CNPJ do tomador do serviço da nota fiscal-->

                </CpfCnpj>

                <InscricaoMunicipal />

        <!--Número da inscrição municipal do tomador do serviço (quando possuir)-->

                <InscricaoEstadual />

        <!--Número da inscrição estadual do tomador do serviço (quando possuir)-->

              </IdentificacaoTomador>

              <RazaoSocial>NOME COMPLETO DO TOMADOR</RazaoSocial>

        <!--razão social do tomador-->

              <Endereco>

                <Endereco>RUA DAS CAMÉLIAS</Endereco>

        <!--endereço do tomador-->

                <Numero>1024</Numero>

        <!--numero do logradouro do tomador-->

                <Complemento>FUNDOS</Complemento>

        <!--complemento do endereço do tomador-->

                <Bairro>CENTRO</Bairro>

        <!--bairro do tomador-->

                <CodigoMunicipio>4302105</CodigoMunicipio>

        <!--codigo do municipio do tomador-->

                <Uf>RS</Uf>

        <!--unidade da federação do tomador-->

                <CodigoPais>1058</CodigoPais>

        <!--codigo do pais do tomador-->

                <Cep>95700000</Cep>

        <!--numero do CEP do tomador-->

              </Endereco>

              <Contato>

                <Telefone>5499999999</Telefone>

        <!--telefone do tomador-->

                <Email>tomador@teste.com.br</Email>

        <!--email do tomador-->

              </Contato>

            </Tomador>

            <Intermediario>

        <!--se houver um intermediário na prestação do serviço, informe-o-->

              <IdentificacaoIntermediario>

                <CpfCnpj>

                  <Cpf />

                </CpfCnpj>

                <InscricaoMunicipal />

              </IdentificacaoIntermediario>

              <RazaoSocial />

            </Intermediario>

            <ConstrucaoCivil>

        <!--se for uma prestação de serviços relacionada à construção civil informe os seus dados-->

              <CodigoObra>123456</CodigoObra>

        <!--código da obra no registro do INSS-->

              <Art>123456</Art>

        <!--número da ART no CREA-->

            </ConstrucaoCivil>

            <RegimeEspecialTributacao>1</RegimeEspecialTributacao>

        <!--codigo de identificação do regime especial de tributação-->

            <!--1-Microempresa Municipal-->

            <!--2-Estimativa-->

            <!--3-Sociedade de profissionais-->

            <!--4-Cooperativa-->

            <!--5-Microempresário Individual (MEI)-->

            <!--6-Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)-->

            <NaturezaOperacao>1</NaturezaOperacao>

        <!--código da natureza da operação-->

            <!--1-Exigível-->

            <!--2-Não incidência-->

            <!--3-Isenção-->

            <!--4-Exportação-->

            <!--5-Imunidade-->

            <!--6-Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial-->

            <!--7-Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo-->

            <OptanteSimplesNacional>2</OptanteSimplesNacional>

        <!--identificação de optante do simples nacional-->

            <!--1-Sim-->

            <!--2-Não-->

            <IncentivoFiscal>2</IncentivoFiscal>

        <!--identificação de contribuinte com incentivos fiscais-->

            <!--1-Sim-->

            <!--2-Não-->

        <!--Tags para valores de tributos de acordo com a lei 12.741/2012 da transparência fiscal-->

            <PercentualCargaTributaria>3</PercentualCargaTributaria>

         <!--Percentual da carga tributária federal sobre a nota conforme fonte IPBT-->

            <ValorCargaTributaria>30</ValorCargaTributaria>

            <PercentualCargaTributariaEstadual>3</PercentualCargaTributariaEstadual>

         <!--Percentual da carga tributária estadual sobre a nota conforme fonte IPBT-->

            <ValorCargaTributariaEstadual>30</ValorCargaTributariaEstadual>

            <PercentualCargaTributariaMunicipal>3</PercentualCargaTributariaMunicipal>

         <!--Percentual da carga tributária municipal sobre a nota conforme fonte IPBT-->

            <ValorCargaTributariaMunicipal>30</ValorCargaTributariaMunicipal>

         <!--Valor aproximado dos tributos sobre a nota conforme fonte IPBT-->

            <OutrasInformacoes>Informações adicionais </OutrasInformacoes>

         <!--Informações adicionais ou observações da nota-->

            <SiglaUF>RS</SiglaUF>

         <!--UF-->

            <IdCidade>4302105</IdCidade>

        <!--identificação da forma de pagamento-->

            <!--1-A Vista-->

            <!--2-Apresentação-->

            <!--3-A Prazo-->

            <!--4-Cartão de Débito-->

            <!--5-Cartão de Crédito-->

            <NumeroParcelas>0</NumeroParcelas>

        <!--Quantidade de parcelas se informado 3 ou 5 na forma de pagamento-->

          </InfDeclaracaoPrestacaoServico>      

      </Rps>

    </ SubstituicaoNfse> 

</ SubstituirNfseEnvio>

As notas lançadas de forma indevida poderão ser canceladas ou substituidas. No caso da substituição, uma nota é cancelada e substituida por uma nova nota.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<SubstituirNfseResposta xmlns="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd">

<RetSubstituicao>

<NfseSubstituida>

    <CompNfse> 

         <!--para detalhamento dessas tags ver item Consulta por Lote de RPS-->

    </CompNfse>

    <ListaMensagemAlertaRetorno>

      <MensagemRetorno>

        <Codigo>E0000</Codigo>

        <Mensagem>Operação realizada com sucesso.</Mensagem>

        <Correcao></Correcao>

      </MensagemRetorno>

    </ListaMensagemAlertaRetorno>

</NfseSubstituida>

<NfseSubstituidora>

    <CompNfse> 

         <!--para detalhamento dessas tags ver item Consulta por Lote de RPS-->

    </CompNfse>

<NfseSubstituidora>

</RetSubstituicao>

</SubstituirNfseResposta>

       

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